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雅安市供排水有限責任公司 自來水生產經營成本公示
【發布日期:2022-07-21】【發布者:網站管理員】【收藏文章】

        雅安市供排水公司始建于1953年,1954年正式投入運行,經過數代供水人的不懈努力以及上級相關部門的關心和幫助,現已發展形成擁有四個供水廠,自有水廠日供水規模12萬立方米(二水廠2.5萬m3/d、三水廠5萬m3/d、南郊水廠2期4.5萬m3/d)、一個安裝公司及一個污水處理公司(污水處理能力2.5萬m3/日)、Dn70以上各類供水管道423Km,供水區域約27平方公里,貿易結算戶數12.80萬戶、服務人口22萬余人,資產總額近21億元,初具現代化規模的供排水企業。 另有未正式移交水廠2座:南郊水廠一期3萬m3/d(雅投災后重建項目未審計決算正式移交)、多營水廠3.5萬m3/d(城投災后重建項目未審計決算正式移交)。
        2019年-2021年公司自來水生產經營主要經濟指標列示如下:  


        從上表可見自來水銷售量呈逐年小步遞增的趨勢,自來水銷售結構中生活用水量逐年遞增,非生活用水量卻逐年遞減。

2019-2021年制水成本明細比較表


        2020年受新冠疫情影響,政府減免社保費用繳費金額220萬元,2020年實際制水成本為4305萬元。由此可見,自來水生產經營的總成本費用逐年遞增的趨勢明顯。
        公司自建的南郊水廠二期擴建項目(新增4.5萬噸/日)已竣工投產運行,項目正進行政府投資審計,預計2022年7月出具審計結論。審計結論出具后辦理財務決算,并轉入公司營運資產。

南郊水廠二期項目貸款情況表


南郊水廠二期項目年新增成本費用表


        上表可見,南郊水廠二期項目竣工投產項目轉入固定資產后,自來水銷售成本中每年將新增貸款利息202.80萬元、固定資產年新增折舊費用420萬元,年新增機物料及維修費70萬元。年新增自來水銷售成本合計達692.80萬,按2021年自來水銷售量2071.88萬立方米計算,則每立方米增加銷售成本0.334元。
        雅投公司承建的南郊水廠一期項目投資金額7221.59萬元,建設資金來源中長期借款4200萬元,中央財政災后重建資金2723.40萬元。一期項目正式辦理移交運營后,每年新增財務費用(按中長期借款利率5.5%計算支出)231.00萬元,借款形成的固定資產每年增加折舊費用433.30萬元,每年新增機物料維修費用72.22萬元。每年新增成本費用合計736.52萬元。按2021年自來水銷售量2071.88萬立方米計算,則每立方米增加銷售成本0.355元。
        南郊水廠一二期項目年增加的計入水價的成本1,429.32萬元,分攤每立方米自來水新增銷售成本費用0.69元。2019-2021年自來水銷售成本加權平均數為2.13元,調增南郊水廠成本費用后達到2.82元,而自來水加權平均價僅1.76元,公司每立方米自來水銷售虧損達1.06元。
        為滿足廣大人民群眾對享用優質生活飲用水的美好生活需求,目前公司正就南郊水廠取用九龍水庫原水與區國資公司、九龍水庫管理局磋商原水價格。九龍水庫管理局營運維護最低保障費用分攤至原水中每立方米售價0.47元。南郊水廠目前實際日取水規模約3萬立方米,若全部取用九龍水庫原水,年增加原水購買費用514.65萬元,增加每立方米售水成本0.25元,公司每立方米自來水銷售虧損將達1.31元。


2022年7月21日                

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